2018年部门预算公开

2018-03-23 广东省林业科学研究院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度省级部门预算公开

 

第一部分 单位基本情况

 

一、单位职责

开展林木遗传育种、森林生态、森林培育、林业有害生物防治、森林防火、木材保护、经济林、林业生物技术、濒危动植物保护、林业经济、城市林业等基础性的林业科学技术研究;承担沿海防护林、水源涵养林、林分改造、森林防火减灾、湿地保护、森林资源保护和森林生态监测等重点林业生态工程的关键技术研究工作;开展碳汇林业、林木种质资源保护、生物质能源、木本粮油等林业战略性研究;培养各类林业高级科技人才。

二、机构设置

院内设机构如下:

办公室(党委办公室)、人事科、计划财务科、科研管理办公室(重点实验室)、科技成果转化管理办公室(林产品质量检验中心)、后勤保障科(森林公园管理办公室)、森林培育研究所、森林生态研究所 、林下经济研究所、森林保护研究所(森林防火研究中心) 、风景园林研究所(城市森林研究中心) 、森林工业研究所 、西江所。

 

 

 

 

 

第二部分 部门预算表格

 

{C}{C}{C}{C}
     

 

1

收支总体情况表

单位名称:163038广东省林业科学研究院

   

单位:万元

       

       

   

2018年预算

   

2018年预算

一、财政拨款

2990.69

一、基本支出

2870.69

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

120.00

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

2990.69

本年支出合计

2990.69

 

 

 

 

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

 

 

 

 

收入总计

2990.69

支出总计

2990.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

收入总体情况表

 

单位名称:163038广东省林业科学研究院

单位:万元

 

   

2018年预算

 

一、预算拨款

2990.69

 

一般公共预算拨款

2990.69

 

基金预算拨款

0.00

 

二、财政专户拨款

0.00

 

教育收费

0.00

 

其他财政收入拨款

0.00

 

三、其他资金

0.00

 

事业收入

0.00

 

事业单位经营收入

0.00

 

其他收入

0.00

 

 

 

 

          

2990.69

 

 

 

 

四、上级补助收入

0.00

 

五、附属单位上缴收入

0.00

 

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

 

 

 

 

           

2990.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

支出总体情况表

 

单位名称:163038广东省林业科学研究院

单位:万元

 

   

2018年预算

 

一、基本支出

2870.69

 

工资福利支出

2137.94

 

一般商品和服务支出

127.00

 

对个人和家庭的补助

590.75

 

其他资本性支出等

15.00

 

自有资金

0.00

 

 

 

 

二、项目支出

120.00

 

日常运转类项目

0.00

 

政府购买服务类项目

0.00

 

科技研发类项目

0.00

 

基本建设类项目

0.00

 

信息系统建设类项目

0.00

 

信息化运维类项目

0.00

 

补助企事业类项目

0.00

 

因公出国(境)项目

0.00

 

专项业务类项目

120.00

 

自有资金

0.00

 

 

 

 

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

          

2990.69

 

 

 

 

四、对附属单位补助支出

0.00

 

五、上缴上级支出

0.00

 

六、结转下年

0.00

 

           

2990.69

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:163038广东省林业科学研究院

   

单位:万元

       

       

   

2018年预算

   

2018年预算

一、一般公共预算

2990.69

一、一般公共预算

2990.69

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

2990.69

本年支出合计

2990.69

         

 

     

5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:163038广东省林业科学研究院

   

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算

小计

其中:基本支出

项目支出

   

2990.69

2870.69

120.00

[206]科学技术支出

2314.94

2314.94

0.00

[20602]基础研究

2314.94

2314.94

0.00

[2060201]机构运行

2314.94

2314.94

0.00

[208]社会保障和就业支出

555.75

555.75

0.00

[20805]行政事业单位离退休

555.75

555.75

0.00

[2080502]事业单位离退休

555.75

555.75

0.00

[210]医疗卫生与计划生育支出

120.00

0.00

120.00

[21006]中医药

120.00

0.00

120.00

[2100601]中医(民族医)药专项

120.00

0.00

120.00

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:163038广东省林业科学研究院

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

   

2870.69

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

2137.94

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

450.00

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

950.00

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

507.94

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

200.00

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

30.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

127.00

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

5.00

[50502]商品和服务支出

[30204]手续费

3.00

[50502]商品和服务支出

[30205]水费

5.00

[50502]商品和服务支出

[30206]电费

5.00

[50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

10.00

[50502]商品和服务支出

[30213]维修(护)费

15.00

[50502]商品和服务支出

[30218]专用材料费

15.00

[50502]商品和服务支出

[30226]劳务费

8.00

[50502]商品和服务支出

[30228]工会经费

23.00

[50502]商品和服务支出

[30231]公务用车运行维护费

20.00

[50502]商品和服务支出

[30239]其他交通费用

3.00

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

15.00

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

15.00

[50601]资本性支出(一)

[31002]办公设备购置

15.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

590.75

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

20.00

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

45.00

[50905]离退休费

[30301]离休费

130.00

[50905]离退休费

[30302]退休费

395.75

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:163038广东省林业科学研究院

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

120.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

120.00

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

120.00

 

 

8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:163038广东省林业科学研究院

单位:万元

   

2018年预算

2018年行政经费

0.00

2018年“三公”经费

20.00

其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

20.00

1.公务用车购置

0.00

2.公务用车运行维护费

20.00

(三)公务接待费支出

0.00

注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

   

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

             

10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:163038广东省林业科学研究院

           

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

广东省林业科学研究院

2870.69

2870.69

2870.69

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

2870.69

2870.69

2870.69

0.00

0.00

0.00

0.00

工资和福利支出

2137.94

2137.94

2137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

127.00

127.00

127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

590.75

590.75

590.75

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资本性等支出

15.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

               

11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称:163038广东省林业科学研究院

             

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

 

7.0

合计

120.00

120.00

120.00

 

0.00

0.00

0.00

 

广东省林业科学研究院

120.00

120.00

120.00

 

0.00

0.00

0.00

 

巴戟天和何首乌优良种质资源收集与繁育基地建设

120.00

120.00

120.00

 

0.00

0.00

0.00

 

 

第三部分 部门预算情况说明

 

一、预算收支增减变化

2018年一般公共预算收入2990.69万元,与去年相比增加401.79万元。

预算支出为2990.69万元,其中工资福利支出比去年增加887.94万元,对个人和家庭的补助减少318.4万元,主要原因为收支科目分类的调整,部分对个人和家庭补助中的科目调整到工资福利支出中,另因离退休人员工资由社保发放,导致对个人和家庭补助支出减少。

二、政府采购情况

我院政府采购,一般在预算调整资金中执行(项目经费),未在部门预算中体现。

三、预算绩效情况

我院无项目需要公开绩效评价的情况。

四、国有资产情况

全院土地477295平方米,办公用房6528.6平方米,办公用房原值486.01万元。

改革后我院有公车15辆,其中一般公务用车1辆,科研业务用车13辆,防火应急用车1辆。

五、三公经费情况

一般公共预算中的三公经费是核算我院管理部门车辆的运行维护费用,因公车改革后,公车运行较少,故相应预算减少。本年无购置计划。

第四部分 名词解释

1、预算拨款:指省财政当年安排的资金,我院通常仅有一般公共预算拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指

省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。